Calculadora de IVA e IRPF para Autónomos
Calcula el desglose completo de tus facturas con IVA y retención de IRPF. Descubre el importe total, el neto real y la provisión de impuestos recomendada.
Datos de la Facturación
Total de la Factura (A Cobrar)
Este es el importe total de la factura a cobrar al cliente, que incluye la base imponible sumándole el IVA y restándole el IRPF.
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Podemos integrar esta herramienta directamente en tu página web con tu marca, añadir tarifas personalizadas o programar funciones a medida para optimizar el trabajo de tu equipo.
¿Cómo funciona el Calculadora de IVA e IRPF para Autónomos?
Crear una factura correcta requiere desglosar la base imponible y aplicar los porcentajes de IVA (que sumas al importe) e IRPF (que restas del importe si facturas a empresas o profesionales). La retención de IRPF es un pago a cuenta que tu cliente ingresa a Hacienda en tu nombre, sirviendo como un anticipo de tu declaración de la Renta anual.
Cómo utilizar la herramienta
Introduce la base imponible de tu servicio o producto. Selecciona el tipo de IVA correspondiente a tu actividad (generalmente el 21%) y el porcentaje de retención de IRPF aplicable. La herramienta calculará al instante el total de la factura a cobrar y cuánto dinero deberías reservar para tus declaraciones trimestrales.
Ejemplo práctico:
- Si facturas un servicio de desarrollo web por una Base Imponible de 1.000€ a una empresa española con un 21% de IVA y un 15% de IRPF, sumarás 210€ de IVA y restarás 150€ de IRPF. Tu cliente te pagará 1.060€ totales, tu neto real antes de impuestos anuales será de 850€, y te recomendamos guardar 410€ (210€ de IVA + 200€ del 20% de provisión de IRPF) para las liquidaciones trimestrales.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Cuándo se debe aplicar la retención de IRPF en una factura?
Debes aplicar retención de IRPF en tus facturas únicamente cuando tu cliente sea otra empresa o un profesional/autónomo residente en España. Si facturas a un cliente particular o a un cliente extranjero (intracomunitario o extracomunitario), la retención de IRPF debe ser del 0%.
¿Quién puede aplicar la retención reducida del 7% de IRPF?
Los nuevos autónomos que inicien una actividad profesional pueden aplicar una retención reducida del 7% durante el año de inicio y los dos años siguientes, siempre que no hayan estado de alta en una actividad económica en el año anterior.
¿Por qué el IVA no se considera parte de los ingresos reales del autónomo?
El IVA es un impuesto indirecto que el autónomo recauda en nombre del Estado. Aunque el cliente te lo pague en la factura, ese dinero no te pertenece y deberás ingresarlo a Hacienda de forma trimestral mediante el modelo 303, descontando el IVA de tus gastos deducibles.
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